1. Accede al detalle de la órden de venta a la que pertenece el pago que deseas facturar. Puedes hacerlo desde el listado de pagos (Skola > Ventas > Pagos) o desde el listado de órdenes de venta (Skola > Ventas > Órdenes).
2. Dirígete al final de la página donde encontrarás el listado de pagos de esta órden.
⚠️ Para poder facturar un pago es necesario que esté marcado como pagado, de lo contrario no tendrás la opción disponible.
3. Haz clic en el botón FACTURAR, según el tipo de pago, verás una de las siguientes dos ventanas.
| TIPO: COBRO | TIPO: REEMBOLSO | |
 |  |
⚠️ Una factura de un reembolso siempre deberá hacer referencia a una factura de un cobro.
4. En la parte baja verás una casilla para indicar si deseas emitir la factura:
- Si seleccionas esta opción la factura se emitirá con la fecha que indiques por lo que no podrás editar ningún dato. Debes estar segur@ de querer emitir la factura con el cliente y la descripción por defecto.
- Si no seleccionas esta opción la facturá se creará como borrador, lo que te permitirá editar cualquier información. Deberás emitir manualmente la factura una vez hayas confirmado todos los datos.
5. Haz clic en el botón CONFIRMAR para crear la factura. Según si has elegido emitir la factura o no, verás que donde antes estaba el botón de FACTURAR, ahora hay un enlace a la factura recién creada.
ℹ️ Cuando creas una factura siguiendo estos pasos:
- Automáticamente se asigna el cliente de la órden de venta.
- La descripción de cada línea tendrá la siguiente información:
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